兰州新区高级中学2024年单位预算公开情况说明-尊龙网平台

　　目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、国有资本经营预算资金预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）制定和实施高中课程计划；

　　（二）学生纪律管理、心理咨询、活动组织；

　　（三）教师培训和发展、评价和管理、福利和待遇；

　　（四）家校合作

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区高级中学兰州新区高级中学直属于兰州新区教育体育局（教育考试院），为财政全额拨款事业单位。本单位机构数1个，内设职能科室5个：办公室、教务处、后勤处、政教处、安全办公室。兰州新区高级中学2023年末事业编制数166人，实有在职人数175人，遗属2人，退休教师28人。

　　（二）直属事业单位

　　我单位属财政拨款二级事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算5062.82万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算5062.82万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入4762.82万元，占94.07%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入300万元，占5.93%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算5062.82万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出4486.82万元，占88.62%；项目支出276万元，占5.45%；上年结转300万元，占5.93%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出5062.82万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4429.38万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出276.1万元、卫生健康支出183.04万元、住房保障支出174.3万元、其他支出0万元。具

　　体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出4486.82万元，比2023年预算增加351.84万元，增长7.85%，增长的主要原因是2023年工资晋升变动后带动社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增加。

　　其中：人员经费支出4450.51万元，主要包括：基本工资882.83万元、津贴补贴230.56万元、奖金153.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资460.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.41万元、职工基本医疗保险缴费121.29万元、公务员医疗补助缴费61.75万元、其他社会保障缴费15.98万元、住房公积金174.3万元、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费17.99、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助9.72万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助2089.67万元。

　　公用经费支出 36.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费36.31万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算576万元，比2023年预算增加300.9万元，增长52.24%，增长的主要原因是本年度结转了上年度300万改善普通高中办学条件补助资金。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费1个，主要是项目生均公用经费。

　　其他项目1个，主要是项目改善普通高中办学条件补助资金。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为4429.38万元，其中基本支出3853.38万元，项目支出576万元，比2023年预算增加601.96万元，主要原因是2023年度工资进行了年度晋升，工资提升后导致工资、补助相应增加，除此以外，2024年度项目中增加了300万改善普通高中办学条件项目资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为232.41万元，较上年增加15.37万元，主要原因是2023年度工资进行了年度晋升，工资提升后导致2024年保险缴费基数增加，缴费提高。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为27.71万元，较上年增加27.71万元，主要原因是2023年度将此项费用加入公务员医疗补助，2024年单独填列。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为15.98万元，较上年增加1.05万元，主要原因是2023年度工资进行了年度晋升，工资提升后导致2024年保险缴费基数增加，缴费提高。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为121.29万元，较上年增加8.02万元，主要原因是2023年度工资进行了年度晋升，工资提升后导致2024年保险缴费基数增加，支出提高。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为61.75万元，较上年增加7.95万元，主要原因是2023年度将退休人员医疗补助加入公务员医疗补助。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为174.3万元，比2023年预算增加6.58万元，主要原因是2023年度工资进行了年度晋升，工资提升后导致2024年保险缴费基数增加，支出提高。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额7.82万元，其中：政府采购货物预算7.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.82万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为1122.62万元。其中：办公用房1758平方米，价值41.53万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值85万元。2024年拟采购固定资产约2.6万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

　　说明:我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收222.14万元,其中：中央（省级）批准设立0个。

　　（三）重点项目情况

　　2024年单位预算安排的重点运转类项目信息如下：

　　项目名称：兰州新区高级中学2024年度公用经费项目

　　1、项目概况：兰州新区高级中学为农村普通寄宿制高中，是财政全额拨款事业单位。2023秋季在籍学生1838人，根据兰新财发〔2019〕162号文件，为保障学校正常教育教学活动的运转，公办高中生均公用经费最低标准每生每年1500元，申请公用经费276万元。

　　2、立项依据：兰新财发〔2019〕162号文件

　　3、实施主体：兰州新区高级中学

　　4、实施周期：2024全年

　　5、实施计划：满足每学期正常的教育教学活动；保障学校水、电、通信、培训、差旅、维修费的正常开支；保障学校办公设备等正常采购

　　6、年度预算安排：安排预算资金276万元。

　　7、预期总体目标：保障教育教学活动正常开展

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：强化预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化。同时将预算绩效管理工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平。加大绩效管理的培训和宣传，提高我镇各部门对绩效管理工作重视程度，不断规范项目预算绩效管理，提升单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年绩效自评结果将随决算公开进行公示公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年财政资金使用合规合理，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

　　等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　10、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　11、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　12、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　13、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　14、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　15、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　18、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　19、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　20、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区高级中学　　

2024年3月8日　　　

　　附件：