2021年度永登县秦川镇人民政府部门决算-尊龙网平台

目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会，园区党委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　（二）负责镇政府党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责镇政府干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　（三）配合制定镇政府总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决秦川镇发展中出现的问题。

　　（四）研究制定镇政府社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　（五）负责镇政府的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展镇政府统计调查和数据分析；负责镇政府发展改革和政策研究；负责镇政府科技创新和“双创”工作；负责镇政府工业和信息化融合工作。

　　（六）根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负镇政府基础设施和公用设施的建设与管理，做好镇政府内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　（七）负责所管辖区内项目和产业布局，研究确定和服务管理镇政府内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　（八）负责镇政府招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　（九）负责镇政府财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和镇政府的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　（十）负责镇政府农业、林业、水务工作。

　　（十一）负责镇政府教育、文化、体育、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责镇政府信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进镇政府依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　二、机构设置

　　我单位为兰州新区一级预算单位，正科级建制，设5个内设机构，“一办四中心”，一办即党政办公室，四中心即社会服务中心、农业科技服务中心、经济发展与促进中心、司法民事调解与法制服务中心。共设置八个口进行预算编制，分别是党政办公室、计生站、农业科技服务中心、林业站、水管所、财政税务所、司法所、村委会。

　　2021年我镇财政供养人员74人，其中行政事业在职干部职工65人，新区组织部聘用2人，遗属补助6人，精简下放1人。在职干部职工中，行政13人，事业干部52人，其中财政5人，司法4人，计生12人，农业15人，水利6人,林业10人。

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计2,627.39万元。收、支较上年决算数减少8,611.03万元,下降76.62%,主要原因是2021年无征地拆迁资金项目支出，2020年将1亿元征地拆迁资金纳入2020年度决算。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2627.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2627.39万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2,627.39万元，其中：基本支出2,132.39万元，占81.16%；项目支出495.00万元，占18.84%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2,627.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8,611.04万元，下降76.62%。主要原因是2021年无征地拆迁资金项目支出，2020年将1亿元征地拆迁资金纳入2020年度决算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2,627.39万元，较上年决算数增加1,388.96万元，增长112.15%。主要原因是项目支出增加495万元以及人员经费增加。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为774.02万元，支出决算为940.00万元，完成年初预算的121.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加调剂人员经费及调剂发放绩效工资合计金额160余万元，导致一般公共服务支出决算数较年初预算数涨幅较高。

　　2.公共安全支出年初预算数为30.68万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的108.44%,决算数大于预算数的主要原因是司法所人员经费调剂增加2.86万元。

　　3.社会保障和就业支出年初预算数为51.32万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

　　4.卫生健康支出年初预算数为109.14万元，支出决算为119.91万元，完成年初预算的109.87%,,决算数大于预算数的主要原因是计生站人员经费调剂增加11万元。

　　5.城乡社区支出年初预算数为495.00万元，支出决算为495.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

　　6.农林水支出年初预算数为776.48万元，支出决算为987.89万元，完成年初预算的127.23%,决算数大于预算数的主要原因是调剂增加人员经费2020年高质量发展将92.58万元、2020年应休未休假补贴28.89万元、2021年取暖费36.13万元均列入农林水支出决算数，其次农办人员经费调剂增加24.15万元，水管所人员经费调剂增加4.63万元，林业站人员经费调剂增加31.95万元，以上导致农林水支出决算数较年初预算增加数额较大。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2132.39万元。其中：其中：人员经费1,810.81万元，较上年决算数增加891.84万元，增长97.05%，主要原因是2021年镇机关领导班子换届增加2人，三支一扶转正2人，新调入3人（解决异地分居政策），人员增加导致经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费321.58万元，较上年决算数增加2.12万元，增长0.66%，主要原因是人员增加导致经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修（护）费、取暖费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为14.00万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算数列入公务用车运行维护费，决算数10.5列入其他交通费用，导致决算数小于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元，完成年初预算的0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.00万元，支出决算为3.50万元，与上年决算数持平，完成年初预算的25.%,决算数小于预算数的主要原因是预算数列入公务用车运行维护费，决算数列入其他交通费用，导致决算数小于预算数。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为14.00万元，支出决算为3.50万元，与上年决算数持平，完成年初预算的25%,决算数小于预算数的主要原因是预算数列入公务用车运行维护费，决算数列入其他交通费用，导致决算数小于预算数。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年决算数持平，完成年初预算的0.00%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出321.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加2.12万元，增长0.66%，主要原因是人员增加导致公用经费较上年增加。

　　本年度会议费支出5.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数增加0.06万元，增长2.5%，主要原因是人员增加导致公用经费较上年增加。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计8.48万元，其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　2021年我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。镇党政联席专题研究绩效管理工作，并成立评估工作组，明确开展绩效管理目标任务、管理内容、管理方法和工作步骤。全面收集与绩效自评有关的数据和资料，对提交的资料进行审核、整理、分析，结合预算评审、项目审批等，运用科学、合理的评估方法，对2021年预算项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、预算编制准确性等进行客观、公正的评估，把绩效管理的各项任务落到实处。

　　二、绩效自评结果

　　（一）2021年乡镇村社环卫费项目绩效目标自评综述

　　根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2021年我镇完成了镇区及24个村进行环境卫生整治工作，包括村内生活垃圾，建筑垃圾，路面清扫，垃圾收集集中处理等，环卫工定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道道路、主要道路及村容村貌整洁。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。主要产出和效果：人居环境显著提升，生态环境有效改善，服务质量有效提升，服务人群高度认可；发现的问题及原因是镇域范围较大，有时垃圾清运不及时，造成垃圾堆积，给居民生活带来不便。下一步将加大清运力度，合理安排工作人员及时清理垃圾，提升群众的满意度。

　　（二）2021年道路交通安全管理费项目绩效目标自评综述

　　根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：我镇辖区内设五道岘、东川、华家井、保家窑4个农村道路交通安全劝导站，共聘用5名劝导员执勤，负责各自区域内农村道路交通安全劝导工作。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设安全有序的出行环境，有效杜绝交通违法行为及重大交通事故；发现的问题及原因是部分群众的交通安全意识淡薄，交通行为随意性和盲目性很大，因劝导员没有执法权不听劝导，违规停车现象存在很多安全隐患，严重影响干扰其他车辆、行人正常通行；下一步还需加大宣传力度和广度，提高工作能力，改进工作方法，提高群众的满意度。

　　三、部门绩效评价结果

　　我镇2021年项目均为保运转类，各项目完成情况较好，能够很好地将各项目资金按项目需求及时拨付，有效解决农村环境方面存在的突出问题，切实改善农村环境面貌，并有效改善了交通安全现状，加强了“两站一室”标准化建设，确保镇域安全形势向好。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：